الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
يُستخدم “أمر الشراء” (Purchase Order / PO) لتوثيق كل عملية شراء مواد مخزون. يبدأ كطلب، يتحول لاستلام بضاعة (GRN)، وينتهي بفاتورة شراء (Invoice) تدخل في حساباتك.

مراحل الشراء

  • مسودة (Draft): إنشاء الطلب وتحديد المواد. - مُرسل (Sent / Approved): إرسال الطلب للمورد. - استلام جزئي/كلي (Partial/Full Receive): وصول البضاعة للمستودع. - مكتمل (Completed): تم الاستلام والمطابقة.

​
خطوات الإنشاء

1

بدء أمر جديد

  1. اذهب إلى المخزون (Inventory) > أوامر الشراء (Purchase Orders).
  2. اضغط إنشاء جديد (Create PO).
أمر شراء جديد
2

تحديد المورد والتفاصيل

  • اختر المورد (Supplier). - حدد تاريخ التسليم المتوقع (Delivery Date).
  • اختر المستودع (Warehouse) الذي سيستلم البضاعة.
3

إضافة الأصناف

  1. اضغط إضافة صنف (Add Item). 2. اختر المواد المطلوبة (طمام، دقيق). 3. أدخل الكمية (Qty) والسعر المتفق عليه. 4. احفظ الأمر وأرسله للمورد (طباعة أو PDF).
4

استلام البضاعة (Receipt/GRN)

عند وصول الشحنة:
  1. افتح أمر الشراء.
  2. اضغط استلام (Receive).
  3. طابق الكميات المستلمة فعلياً (قد تكون أقل مما طلبت).
  4. أدخل تواريخ انتهاء الصلاحية (إذا كان التتبع مفعلاً).
  5. اضغط تأكيد الاستلام.
الآن زادت الأرصدة في المخزون.
يمكنك تحويل أمر الشراء “المُستلم” إلى فاتورة مشتريات (Purchase Invoice) لتسجيل الالتزام المالي تجاه المورد.
عدم تسجيل الاستلام (Receive) يعني أن البضاعة وصلت فعلياً لكن النظام لا يعرف، مما سيؤدي لأرصدة سالبة عند البيع.

المخزون الحالي

تأثير الاستلام على الرصيد

الموردين

قائمة الموردين المعتمدين