> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ofatoura.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# الإلغاءات والمستردات ومطابقة الطلبات

> راجع كل عنصر مُلغى وكل مبلغ مُسترد، وأصلح الطلبات غير المكتملة أو المعلّقة — كل ذلك من مكان واحد في لوحة تحكم الويب.

تمنحك تقارير الإلغاءات والمستردات وأداة مطابقة الطلبات في oFatoura سجلاً تدقيقياً واضحاً للعناصر الملغاة والمدفوعات المستردة، إضافةً إلى إمكانية إصلاح الطلبات التي تعثّرت قبل الإغلاق. استخدم هذه الصفحات لاكتشاف الأنماط (من يُلغي، وكم مرة، ولماذا)، والتحقق من صحة المستردات الصادرة، واسترداد أي طلبات لم تصل إلى حالة نهائية (مدفوعة أو ملغاة).

<Note>
  تقع هاتا التقريران وأداة المطابقة في قسم **التقارير** بلوحة تحكم الويب.
</Note>

***

## تقرير الإلغاءات

يعرض تقرير الإلغاءات كل عنصر تم إلغاؤه في طلب ما — ما الذي أُلغي، وقيمته، ومن قام بذلك، ولماذا.

### ما يمكنك الاطلاع عليه

| الحقل          | الوصف                                               |
| -------------- | --------------------------------------------------- |
| اسم الصنف      | الصنف من القائمة الذي تم إلغاؤه                     |
| رقم الطلب      | الطلب الذي ينتمي إليه الصنف                         |
| تاريخ الإلغاء  | وقت حدوث الإلغاء                                    |
| الكمية الملغاة | عدد الوحدات التي تم إلغاؤها                         |
| قيمة الإلغاء   | القيمة المالية للعناصر الملغاة                      |
| ألغاه          | الموظف الذي نفّذ الإلغاء                            |
| سبب الإلغاء    | السبب المحدد عند تنفيذ الإلغاء                      |
| تجاوز مدير     | يُشار إليه إذا كان الإلغاء يستلزم تجاوزاً من المدير |

### التصفية والتصدير

<Steps>
  <Step title="افتح تقرير الإلغاءات">
    انتقل إلى **التقارير** في القائمة الجانبية واختر **تقرير الإلغاءات**.
  </Step>

  <Step title="طبّق عوامل التصفية">
    صفّح حسب نطاق التاريخ، أو الموظف الذي نفّذ الإلغاء، أو سبب الإلغاء. يمكنك أيضاً البحث برقم الطلب أو اسم الصنف.
  </Step>

  <Step title="مراجعة البيانات وترتيبها">
    رتّب الصفوف حسب تاريخ الإلغاء أو الكمية الملغاة أو القيمة الملغاة لتحديد أولويات مراجعتك. يجمع التقرير الإجماليات حسب سبب الإلغاء وحسب الموظف.
  </Step>

  <Step title="تصدير التقرير">
    اختر **Export CSV** أو **Export PDF** لتنزيل النتائج وفق عوامل التصفية المحددة.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  يساعدك الترتيب حسب قيمة الإلغاء على تحديد الإلغاءات ذات القيمة العالية بسرعة، مما قد يستدعي متابعة مع فريق العمل.
</Tip>

***

## تقرير المستردات

يتتبع تقرير المستردات كل مبلغ مُسترد صدر في فرعك، بما يشمل المبلغ وطريقة الدفع المستخدمة ومن قام بمعالجته، وما إذا كان قد اكتمل بنجاح أو أُلغي لاحقاً.

### ما يمكنك الاطلاع عليه

| الحقل           | الوصف                                                 |
| --------------- | ----------------------------------------------------- |
| رقم الطلب       | الطلب الذي طُبّق عليه الاسترداد                       |
| تاريخ الاسترداد | وقت معالجة الاسترداد                                  |
| مبلغ الاسترداد  | المبلغ المُعاد إلى العميل                             |
| حالة الاسترداد  | إما **مكتمل** (Completed) أو **ملغى** (Voided)        |
| طريقة الدفع     | كيفية إعادة المبلغ (نقداً، بطاقة، تحويل بنكي، إلخ)    |
| أجراه           | الموظف الذي أصدر الاسترداد                            |
| سبب الاسترداد   | السبب المسجّل عند إجراء الاسترداد                     |
| تجاوز مدير      | يُشار إليه إذا كان الاسترداد يستلزم تجاوزاً من المدير |

### التصفية والتصدير

<Steps>
  <Step title="افتح تقرير المستردات">
    انتقل إلى **التقارير** واختر **تقرير المستردات**.
  </Step>

  <Step title="طبّق عوامل التصفية">
    صفّح حسب الحالة (مكتمل أو ملغى)، أو الموظف الذي أصدر الاسترداد، أو سبب الاسترداد، أو طريقة الدفع، أو نطاق التاريخ. ابحث برقم الطلب لتحديد معاملة بعينها.
  </Step>

  <Step title="الترتيب والمراجعة">
    رتّب حسب التاريخ أو مبلغ الاسترداد. يعرض التقرير إجماليات المستردات المكتملة والملغاة بشكل منفصل حتى تتمكن من المطابقة مع سجلات بوابة الدفع.
  </Step>

  <Step title="تصدير التقرير">
    استخدم **Export CSV** أو **Export PDF** لحفظ نسخة من البيانات.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  الاسترداد بحالة **ملغى** (Voided) يعني أن الاسترداد نفسه قد أُلغي بعد إنشائه. لم يستلم العميل أي مبلغ في حالة الاسترداد الملغى. إذا لاحظت مستردات ملغاة غير متوقعة، تحقق من علامة تجاوز المدير لمعرفة ما إذا كانت عملية مفوّضة.
</Warning>

***

## مطابقة الطلبات

مطابقة الطلبات هي أداة تشغيلية للعثور على الطلبات "المعلّقة مالياً" وإصلاحها — سواء دفع العميل مبلغاً أقل من إجمالي الطلب، أو لم يصل الطلب إلى حالة نهائية وظل مفتوحاً لفترة طويلة.

توجد علامتا تبويب:

* **الطلبات غير المكتملة الدفع** (Underpaid orders) — طلبات مُصنَّفة كمدفوعة أو مُسلَّمة لكن المبلغ المحصَّل أقل من الإجمالي.
* **الطلبات المعلّقة** (Stuck orders) — طلبات لا تزال في حالة نشطة (مثل مفتوح أو جاهز أو في انتظار الدفع) أُنشئت منذ أكثر من عدد محدد من الساعات أو الأيام ولم تُغلق قط.

### مراجعة الطلبات غير المكتملة الدفع

<Steps>
  <Step title="افتح مطابقة الطلبات">
    انتقل إلى **التقارير** واختر **مطابقة الطلبات**. تنفتح علامة التبويب **الطلبات غير المكتملة الدفع** بشكل افتراضي.
  </Step>

  <Step title="طبّق التصفية إذا لزم">
    صفّح حسب الفرع، ونوع الطلب (تناول في المطعم أو استلام أو توصيل)، ونطاق التاريخ لتضييق القائمة.
  </Step>

  <Step title="مراجعة العجز">
    يعرض كل صف إجمالي الطلب والمبلغ المدفوع بالفعل والمبلغ المتبقي.
  </Step>

  <Step title="تسجيل الدفع الناقص">
    انقر على الإجراء في الصف لفتح نافذة الدفع. اختر طريقة الدفع (نقداً أو بطاقة أو تحويل بنكي أو UPI)، وأدخل المبلغ، ثم أكّد. يُسجَّل الدفع في الطلب ويُحدَّث رصيده.
  </Step>
</Steps>

### مراجعة الطلبات المعلّقة

<Steps>
  <Step title="انتقل إلى علامة تبويب الطلبات المعلّقة">
    انقر على **الطلبات المعلّقة** (Stuck orders) في أعلى صفحة المطابقة.
  </Step>

  <Step title="حدد عتبة العمر الزمني">
    استخدم مرشح العمر لعرض الطلبات المعلّقة منذ 4 ساعات على الأقل، أو 12 ساعة، أو 24 ساعة، أو 3 أيام، أو 7 أيام. القيمة الافتراضية هي 24 ساعة.
  </Step>

  <Step title="أضف تصفية إضافية إذا لزم">
    صفّح حسب الفرع ونوع الطلب ونطاق التاريخ. ابحث برقم الطلب للعثور على حالة بعينها.
  </Step>

  <Step title="حل الطلب">
    لكل طلب معلّق، لديك خياران:

    * **تسجيل دفع ناقص** — إذا اكتمل الطلب ولم يُسجَّل الدفع، سجّله بنفس الطريقة المتبعة في الطلبات غير المكتملة الدفع.
    * **إلغاء مع سبب** — إذا كان الطلب لا ينبغي له أن يكتمل أصلاً، حدد سبب الإلغاء وأكّد. يُنقل الطلب إلى حالة ملغى.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  إلغاء طلب معلّق نهائي ولا يمكن التراجع عنه. تأكد من مراجعة ما إذا كان أي دفع قد جُمع له قبل اختيار الإلغاء. تُسجَّل جميع الإجراءات في سجل التدقيق.
</Warning>

<Note>
  تعرض الصفحة في الأعلى ملخصاً بعدد الطلبات وإجمالي قيمة العجز حتى تتمكن من استيعاب الحجم الكلي قبل مراجعة الصفوف الفردية.
</Note>

***

## الصلاحيات

<AccordionGroup>
  <Accordion title="من يمكنه الوصول إلى هذه التقارير؟">
    * **تقرير الإلغاءات** — الموظفون الذين يملكون صلاحية عرض تقرير الإلغاءات (أو صلاحية الوصول العام للتقارير).
    * **تقرير المستردات** — الموظفون الذين يملكون صلاحية عرض تقرير المستردات (أو صلاحية الوصول العام للتقارير).
    * **مطابقة الطلبات** — الموظفون الذين يملكون صلاحية مطابقة الطلبات (أو صلاحية الوصول العام للتقارير).

    إذا تعذّر على أحد أعضاء الفريق رؤية إحدى هذه الصفحات، اطلب من مالك الحساب مراجعة صلاحيات الدور تحت **الموظفون > الأدوار**.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## ذات صلة

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="إلغاء الأصناف ومعالجة المستردات" icon="receipt" href="/ar/pos/voids-and-refunds">
    كيفية إلغاء صنف أو إصدار استرداد مباشرةً من طلب في نظام POS على الويب.
  </Card>

  <Card title="أرقام PIN لتجاوز المدير" icon="shield-check" href="/ar/staff/manager-override-pins">
    كيفية عمل أرقام PIN لتجاوز المدير في الإجراءات الحساسة كالإلغاءات والمستردات.
  </Card>

  <Card title="تقرير الإغلاق اليومي" icon="calendar-days" href="/ar/reports/daily-closing">
    ملخص نهاية اليوم يتضمن عدد الإلغاءات وإجماليات المستردات وفروقات النقد.
  </Card>

  <Card title="سجلات المدفوعات" icon="credit-card" href="/ar/payments/payment-records">
    عرض جميع معاملات الدفع والأرصدة المستحقة.
  </Card>
</CardGroup>